Detail faktúry 105/2025
- Číslo faktúry:
- 105/2025
- Popis plnenia:
- činnosť PZS
- Cena:
- 221,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Švošov
- IČO:
- 00315788
- DIČ:
- 2020589758
- Adresa:
- Školská 70/2, 034 91 Švošov
- Telefón:
- 0444391230
- E-mail:
- obec@svosov.sk
- Web:
- www.svosov.sk
- Dodávateľ:
-
- GAJOS,s.r.o.
- IČO:
- 36376981
- DIČ:
- 2020126152
- Adresa:
- M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Dátum doručenia:
- 1. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 7. 2025
- Dátum úhrady:
- 2. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2025
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 30. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 7. 7. 2025
105 2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 152,72 kB
Zverejňovanie
Sviatok
Dnes je 13.7.2026
Meniny má Margita , Arne, Borivoj, Merkéta
Zajtra má meniny Kamil
Fotogaléria
Náhodná fotogaléria
Inzercia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:34
TÝŽDEŇ:34
CELKOM:1604580
