Detail faktúry 111/2015
- Číslo faktúry:
- 111/2015
- Popis plnenia:
- internet obdobie 1.9.2015 - 29.2.2016
- Cena:
- 20,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Švošov
- IČO:
- 00315788
- DIČ:
- 2020589758
- Adresa:
- Školská 70/2, 034 91 Švošov
- Telefón:
- 0444391230
- E-mail:
- obec@svosov.sk
- Web:
- www.svosov.sk
- Dodávateľ:
-
- Michal Letoštiak - SITYNET
- IČO:
- 41971469
- DIČ:
- 1075603947
- Adresa:
- Včelárska 8698/2A, Ružomberok
- Telefón:
- 0917718289
- E-mail:
- ekonomika@sitynet.sk
- Dátum doručenia:
- 4. 9. 2015
- Dátum splatnosti:
- 15. 9. 2015
- Dátum úhrady:
- 21. 9. 2015
- Dátum vystavenia:
- 2. 9. 2015
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 2. 9. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 23. 9. 2015
Faktúra 1112015.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 100,77 kB
Zverejňovanie
Sviatok
Dnes je 12.8.2026
Meniny má Darina , Dárius, Dária
Zajtra má meniny Ľubomír , Hypolit, Kasián, Kasius, Belinda
Fotogaléria
Náhodná fotogaléria
Inzercia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:122
TÝŽDEŇ:480
CELKOM:1617244
