Detail faktúry 113a/2015
- Číslo faktúry:
- 113a/2015
- Popis plnenia:
- Spoločník č.11-18/2015
- Cena:
- 65,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Švošov
- IČO:
- 00315788
- DIČ:
- 2020589758
- Adresa:
- Školská 70/2, 034 91 Švošov
- Telefón:
- 0444391230
- E-mail:
- obec@svosov.sk
- Web:
- www.svosov.sk
- Dodávateľ:
-
- SOVAM, s.r.o.
- IČO:
- 36 418 412
- DIČ:
- 2021824299
- Adresa:
- 034 71 Ludrová 183
- Dátum doručenia:
- 10. 9. 2015
- Dátum splatnosti:
- 17. 9. 2015
- Dátum úhrady:
- 23. 11. 2015
- Dátum vystavenia:
- 7. 9. 2015
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 7. 9. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 24. 11. 2015
Faktúra 113a.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 20,88 kB
Zverejňovanie
Sviatok
Dnes je 15.12.2025
Meniny má Ivica , Detrich, Radan, Radana
Zajtra má meniny Albína , Bela, Teofánia
Fotogaléria
Náhodná fotogaléria
Inzercia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:1
TÝŽDEŇ:1
CELKOM:1418329
