Detail faktúry 172/2018
- Číslo faktúry:
- 172/2018
- Popis plnenia:
- vývoz KO 11/2018
- Cena:
- 1 232,98 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Švošov
- IČO:
- 00315788
- DIČ:
- 2020589758
- Adresa:
- Školská 70/2, 034 91 Švošov
- Telefón:
- 0444391230
- E-mail:
- obec@svosov.sk
- Web:
- www.svosov.sk
- Dodávateľ:
-
- Technické služby Ružomberok, a.s.
- IČO:
- 36391301
- DIČ:
- 2020124766
- Adresa:
- Pivovarská 9, Ružomberok
- Dátum doručenia:
- 27. 12. 2018
- Dátum splatnosti:
- 28. 12. 2018
- Dátum úhrady:
- 31. 1. 2019
- Dátum vystavenia:
- 14. 1. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 31. 12. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 3. 1. 2019
1722018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 328,67 kB
Zverejňovanie
Sviatok
Dnes je 28.11.2025
Meniny má Henrieta, Gerhard, Tristan, Desdemona, Eta
Zajtra má meniny Vratko, Saturnín, Zaida
Fotogaléria
Náhodná fotogaléria
Inzercia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:300
TÝŽDEŇ:3950
CELKOM:1409552
