Detail faktúry 180/2019
- Číslo faktúry:
- 180/2019
- Popis plnenia:
- materiál
- Cena:
- 734,35 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Švošov
- IČO:
- 00315788
- DIČ:
- 2020589758
- Adresa:
- Školská 70/2, 034 91 Švošov
- Telefón:
- 0444391230
- E-mail:
- obec@svosov.sk
- Web:
- www.svosov.sk
- Dodávateľ:
-
- Jaroslav Babušiak Sklenárstvo
- IČO:
- 10850414
- DIČ:
- 1020462993
- Adresa:
- 027 51 Kraľovany 34
- Dátum doručenia:
- 2. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 11. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 9. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 27. 11. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 27. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 30. 12. 2019
180 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 248,61 kB
Zverejňovanie
Sviatok
Dnes je 28.11.2025
Meniny má Henrieta, Gerhard, Tristan, Desdemona, Eta
Zajtra má meniny Vratko, Saturnín, Zaida
Fotogaléria
Náhodná fotogaléria
Inzercia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:267
TÝŽDEŇ:3917
CELKOM:1409519
