Detail faktúry 201/2019
- Číslo faktúry:
- 201/2019
- Popis plnenia:
- spotreba el.energie kaplnka + KD vyúčtovanie
- Cena:
- -36,05 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Švošov
- IČO:
- 00315788
- DIČ:
- 2020589758
- Adresa:
- Školská 70/2, 034 91 Švošov
- Telefón:
- 0444391230
- E-mail:
- obec@svosov.sk
- Web:
- www.svosov.sk
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- DIČ:
- 2020230135
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2020
- Dátum splatnosti:
- 20. 1. 2020
- Dátum úhrady:
- 20. 1. 2020
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 31. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 25. 2. 2020
201 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 2,8 MB
Zverejňovanie
Sviatok
Dnes je 11.5.2025
Meniny má Blažena, Miranda, Svatava
Zajtra má meniny Pankrác, Achiles
Fotogaléria
Náhodná fotogaléria
Inzercia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:27
TÝŽDEŇ:2893
CELKOM:1287802
