Detail faktúry 20180070
- Číslo faktúry:
- 20180070
- Číslo objednávky:
- 1/2018
- Popis plnenia:
- športové vybavenie podľa súťažných podkladov zo dňa 13.9.2018
- Cena:
- 3 816,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecný športový klub Švošov
- IČO:
- 37814621
- Adresa:
- Požiarnikov 212, Švošov
- Dodávateľ:
-
- BRANO s.r.o.
- IČO:
- 47 580 330
- DIČ:
- 2024006974
- Adresa:
- 038 35 Valča 356
- Dátum doručenia:
- 24. 10. 2018
- Dátum splatnosti:
- 7. 11. 2018
- Dátum úhrady:
- 8. 11. 2018
- Dátum vystavenia:
- 24. 10. 2018
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 24. 10. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 8. 11. 2018
Faktúra 20180070 Brano.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 570 kB
Zverejňovanie
Sviatok
Dnes je 28.4.2025
Meniny má Jarmila, Prudencius, Prudencia
Zajtra má meniny Lea, Timon
Fotogaléria
Náhodná fotogaléria
Inzercia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:10
TÝŽDEŇ:10
CELKOM:1279522
