Detail faktúry 203/2019
- Číslo faktúry:
- 203/2019
- Popis plnenia:
- vývoz KO 12/2019
- Cena:
- 1 189,88 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Švošov
- IČO:
- 00315788
- DIČ:
- 2020589758
- Adresa:
- Školská 70/2, 034 91 Švošov
- Telefón:
- 0444391230
- E-mail:
- obec@svosov.sk
- Web:
- www.svosov.sk
- Dodávateľ:
-
- Technické služby Ružomberok, a.s.
- IČO:
- 36391301
- DIČ:
- 2020124766
- Adresa:
- Pivovarská 9, Ružomberok
- Dátum doručenia:
- 17. 1. 2020
- Dátum splatnosti:
- 27. 1. 2020
- Dátum úhrady:
- 21. 1. 2020
- Dátum vystavenia:
- 13. 1. 2020
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 31. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 25. 2. 2020
203 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 316,21 kB
Zverejňovanie
Sviatok
Dnes je 7.11.2025
Meniny má René, Engelbert
Zajtra má meniny Bohumír, Bohumíra
Fotogaléria
Náhodná fotogaléria
Inzercia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:295
TÝŽDEŇ:3348
CELKOM:1396651
