Detail faktúry 52/2019
- Číslo faktúry:
- 52/2019
- Popis plnenia:
- materiál stavebný
- Cena:
- 735,58 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Švošov
- IČO:
- 00315788
- DIČ:
- 2020589758
- Adresa:
- Školská 70/2, 034 91 Švošov
- Telefón:
- 0444391230
- E-mail:
- obec@svosov.sk
- Web:
- www.svosov.sk
- Dodávateľ:
-
- Hydro s.r.o.
- IČO:
- 36377171
- DIČ:
- 2020130893
- Adresa:
- Kuzmányho 136/6, 034 01 Ružomberok
- Dátum doručenia:
- 27. 3. 2019
- Dátum splatnosti:
- 5. 4. 2019
- Dátum úhrady:
- 3. 4. 2019
- Dátum vystavenia:
- 22. 3. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 22. 3. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 9. 4. 2019
522019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 374,72 kB
Zverejňovanie
Sviatok
Dnes je 28.11.2025
Meniny má Henrieta, Gerhard, Tristan, Desdemona, Eta
Zajtra má meniny Vratko, Saturnín, Zaida
Fotogaléria
Náhodná fotogaléria
Inzercia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:284
TÝŽDEŇ:3934
CELKOM:1409536
