Detail faktúry 73/2024
- Číslo faktúry:
- 73/2024
- Popis plnenia:
- spotreba el.energie 5/2024
- Cena:
- 243,63 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Švošov
- IČO:
- 00315788
- DIČ:
- 2020589758
- Adresa:
- Školská 70/2, 034 91 Švošov
- Telefón:
- 0444391230
- E-mail:
- obec@svosov.sk
- Web:
- www.svosov.sk
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- DIČ:
- 2020230135
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 3. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 26. 6. 2024
- Dátum úhrady:
- 17. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2024
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 31. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 25. 6. 2024
73 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 357,09 kB
Zverejňovanie
Sviatok
Dnes je 18.7.2025
Meniny má Kamila
Zajtra má meniny Dušana
Fotogaléria
Náhodná fotogaléria
Inzercia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:142
TÝŽDEŇ:1670
CELKOM:1336363
