Detail faktúry 78/1/2024
- Číslo faktúry:
- 78/1/2024
- Popis plnenia:
- asfaltová zmes
- Cena:
- 1 939,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Švošov
- IČO:
- 00315788
- DIČ:
- 2020589758
- Adresa:
- Školská 70/2, 034 91 Švošov
- Telefón:
- 0444391230
- E-mail:
- obec@svosov.sk
- Web:
- www.svosov.sk
- Dodávateľ:
-
- Metrostav DS a.s.
- IČO:
- 46120602
- DIČ:
- 2023231892
- Adresa:
- Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 18. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 2. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 6. 6. 2024
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 6. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
78 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 74,2 kB
Zverejňovanie
Sviatok
Dnes je 21.2.2026
Meniny má Eleonóra
Zajtra má meniny Etela
Fotogaléria
Náhodná fotogaléria
Inzercia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:166
TÝŽDEŇ:1590
CELKOM:1456005
