Detail faktúry 119/2019
- Číslo faktúry:
- 119/2019
- Popis plnenia:
- materiál stavebný
- Cena:
- 880,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Švošov
- IČO:
- 00315788
- DIČ:
- 2020589758
- Adresa:
- Školská 70/2, 034 91 Švošov
- Telefón:
- 0444391230
- E-mail:
- obec@svosov.sk
- Web:
- www.svosov.sk
- Dodávateľ:
-
- GRENSTAVE, s.r.o.
- IČO:
- 31639810
- DIČ:
- 2020591023
- Adresa:
- J.Kačku 6, 03495 Likavka
- Dátum doručenia:
- 12. 8. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 8. 2019
- Dátum úhrady:
- 14. 8. 2019
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 30. 7. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 8. 2019
119 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 281,4 kB
Zverejňovanie
Sviatok
Dnes je 11.9.2026
Meniny má Bystrík , Prótus, Zdislav, Helga, Zdislava
Zajtra má meniny Mária , Maja, Manon, Manona, Marica, Mariela, Marieta, Marika, Marila, Mariola, Marlena, Marusia
Fotogaléria
Náhodná fotogaléria
Inzercia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:268
TÝŽDEŇ:1735
CELKOM:1628746
