Detail faktúry 179/2025
- Číslo faktúry:
- 179/2025
- Popis plnenia:
- materiál
- Cena:
- 617,26 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Švošov
- IČO:
- 00315788
- DIČ:
- 2020589758
- Adresa:
- Školská 70/2, 034 91 Švošov
- Telefón:
- 0444391230
- E-mail:
- obec@svosov.sk
- Web:
- www.svosov.sk
- Dodávateľ:
-
- GRENSTAVE, s.r.o.
- IČO:
- 31639810
- DIČ:
- 2020591023
- Adresa:
- J.Kačku 6, 03495 Likavka
- Dátum doručenia:
- 11. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 12. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 10. 2025
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 17. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 26. 11. 2025
179 2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 90,72 kB
Zverejňovanie
Sviatok
Dnes je 15.3.2026
Meniny má Svetlana , Agap, Belomír, Rodan, Roderich, Roderik, Torkvát, Agapa, Agapia, Rodana, Roderika
Zajtra má meniny Boleslav , Amos, Bolemír, Heribert, Bolemíra
Fotogaléria
Náhodná fotogaléria
Inzercia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:6
TÝŽDEŇ:1056
CELKOM:1463937
