Detail faktúry 2024/182
- Číslo faktúry:
- 2024/182
- Popis plnenia:
- materiál
- Cena:
- 293,04 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Švošov
- IČO:
- 00315788
- DIČ:
- 2020589758
- Adresa:
- Školská 70/2, 034 91 Švošov
- Telefón:
- 0444391230
- E-mail:
- obec@svosov.sk
- Web:
- www.svosov.sk
- Dodávateľ:
-
- Klemostav, s.r.o.
- IČO:
- 47464119
- DIČ:
- 2023926047
- Adresa:
- Železničná 1/11, 034 91 Ľubochňa
- Dátum doručenia:
- 20. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 27. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 27. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 13. 12. 2024
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 13. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 30. 12. 2024
182 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 86,5 kB
Zverejňovanie
Sviatok
Dnes je 15.3.2026
Meniny má Svetlana , Agap, Belomír, Rodan, Roderich, Roderik, Torkvát, Agapa, Agapia, Rodana, Roderika
Zajtra má meniny Boleslav , Amos, Bolemír, Heribert, Bolemíra
Fotogaléria
Náhodná fotogaléria
Inzercia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:113
TÝŽDEŇ:1163
CELKOM:1464044
