Detail faktúry 2025/17
- Číslo faktúry:
- 2025/17
- Popis plnenia:
- vývoz KO 1/2025
- Cena:
- 2 585,17 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Švošov
- IČO:
- 00315788
- DIČ:
- 2020589758
- Adresa:
- Školská 70/2, 034 91 Švošov
- Telefón:
- 0444391230
- E-mail:
- obec@svosov.sk
- Web:
- www.svosov.sk
- Dodávateľ:
-
- Technické služby Ružomberok, a.s.
- IČO:
- 36391301
- DIČ:
- 2020124766
- Adresa:
- Pivovarská 9, Ružomberok
- Dátum doručenia:
- 11. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 25. 2. 2025
- Dátum úhrady:
- 25. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 11. 2. 2025
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 31. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 4. 3. 2025
17 2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 83,61 kB
Zverejňovanie
Sviatok
Dnes je 13.8.2026
Meniny má Ľubomír , Hypolit, Kasián, Kasius, Belinda
Zajtra má meniny Mojmír , Eusébius, Mojtech, Eusébia
Fotogaléria
Náhodná fotogaléria
Inzercia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:147
TÝŽDEŇ:651
CELKOM:1617415
